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兰州市文联2014年部门决算
2015-09-22 13:33:20   来源:   点击:

兰州市文联2014年部门决算分析报告
一、部门基本情况
1、部门职能:兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
2、机构情况:参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。
3、人员情况:总编制24人,实有人数23人(行政编制15人,实有人数15人;事业编制7人,实有人数6人;工勤编制2人,实有人数2人),离休人员1人,退休人员14人。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重
收入结构情况表                                单位:万元
单位 行次 收入总计 其中:
财政拨款收入 住房公积金收入
栏次 1 2 4
兰州市文学艺术界联合会 1 988.41 974.63 13.78

    (2)各项支出占总支出比重
支出结构情况表                                  单位:万元
单位 行次 本年支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人家庭补助 其他资本性支出
本年 本年 本年 本年
2 5 8 11 17
兰州市文学艺术界联合会 1 865.93 160.85 525.26 179.82  
 

    2、收入支出与预算对比分析
    (1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比
                                                                                                          单位:万元 
单位 上年结转和结余 收入 支出 本年结转
和结余
财政拨款 基本支出 项目支出
兰州市文学艺术界联合会 预算 决算 增减% 预算 决算 增减% 预算 决算 增减%
66.37 782.19 922.04 17.9 287.39 339.24 19.4 494.8 526.69 5.7 122.48
(2)差异原因分析
    财政拨款收入差异,主要是因为基本支出增加。
基本支出差异原因,是因为增加了新调人员2人工资,新增津补贴217224元、目标奖115200元、年休假119746元、高温补贴75900元,13个月工资66929.6元、14月工资93126.5元等,出国经费64322元,新增因素(公积金15658元、取暖费107600元、公务员奖励1600元)等。
3、收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析(柱形图)
2014年度财政拨款上下年度对比情况表
单位 收入总计 其中: 财政拨款占收入比重
一般预算财政拨款收入
2013年 2014年 本年比上年增减% 2013年 2014年 本年比上年增减% 一般预算财政拨款占% 政府性基金预算财政拨款收入占%
栏次 1 2 3 4 5 6 10 11
兰州市文学艺术界联合会 942.58  988.41 4.9 942.58 988.41 4.9 100%  
支出对比表  
单位 时间 支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出  
 
兰州市文学艺术界联合会 2013年 876.21 147.99 629.88 81.14 17.2  
2014年 865.93 160.85 525.26 179.82    

(2)收入支出增减变动原因分析
财政拨款收入和支出增加,是因为2014年基本支出增加(详见差异原因分析)。
4、年末收支结余情况分析
年末结转资金1224797元,包括:市级文艺创作奖:120万(授权支付40万,直接支付80万);招商引资经费:24797元(授权支付24797元)。
5、资产负债情况分析
2014年末,我单位资产合计3392397.61元(包括固定资产929947.6元,结转1224797元,流动资产2462430.01元),负债合计1237633.01元(其他应付款1237633.01元),净资产合计2154744.6元(包括非流动资产基金929947.6元,结转1224797元)。
三、2014年度取得的主要事业成效
    2014年,市文联在组织的各项活动中,认真贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”、市委十四条规定,市领导批办的事项按时办结率达到100%。担纲第23届中国金鸡百花电影节学术活动部工作;开展了兰州市第二届文艺创作奖活动;圆满完成“兰州之歌”的征集任务;承办纪念兰州解放65周年活动;承办烈士纪念日公祭活动;举办了兰州市书法美术摄影深圳展;设立“传承繁荣兰州文艺、扶持优秀艺术人才工程”;积极开展联村联户工作和文艺下基层活动;开展“黄河之都”全国中老年优秀节目展演甘肃选拔赛,选送的节目获全国金奖;组织甘肃华夏文明行采风活动并在《甘肃日报》连续刊载;开展“中行杯”征文大赛;举办迎春书法作品邀请展和“弘扬传统文化·传播国学精髓”书法展;参与“书香滋润心灵、雅言溢满校园”校园文化沙龙活动;举办“毅然杯”丝绸之路兰州文化散文大赛;举办“魅力仁寿·春色无限”摄影采风活动和“舞动金城·炫美兰州”2014兰州市足球宝贝舞蹈摄影大赛;协办“关爱留守儿童·志愿点亮青春”大型公益活动;举办兰州市中小学教师书法培训班和兰州市第二届青少年现场书法大赛;举办“黄河之都·水上看兰州”摄影大赛;举办河南当代书画名家作品展;举办兰州市优秀艺术人才傅豪久专场音乐会;举办“黄河之都•金城兰州”庆祝中华人民共和国成立65周年兰州市美术作品展;开展千人拍兰州摄影大赛和“双联摄影百村行”纪实摄影大赛。
 
 
 
                         

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