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兰州市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开

    时间:2018-09-18

兰州市文学艺术界联合会2017年度
部门决算公开的说明
   
      一、部门职责
   二、机构设置情况 
     三、部门决算及相关支出说明
    (一)单位收入支出情况基本支出
 (二)财政拨款收入支出情况
    (三)一般公共预算财政拨款收入支出情况
     四、政府性基金财政拨款收入支出情况
     五、“三公”经费支出情况
     六、机关运行经费支出情况
     七、政府采购支出情况     
     八、国有资产占用情况
     九、绩效工作开展情况
     十、名词解释 
 
        根据兰州市财政局《关于做好2017年度市级部门决算公开工作的通知》兰财库【2018】28号,现将兰州市文学艺术界联合会2017年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
         一、部门职责
         兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
         二、部门机构设置
        文联下设三部一室,办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设八个协会:兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲家协会、兰州市舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会、兰州市电视艺术家协会。
        参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制24人,实有人数22人。
        三、部门决算及相关支出说明
        单位收入支出情况:
        上年结转和结余1000000元。
        全年收入17435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出17188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。
        全年支出18435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出18188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。
        财政拨款收入支出情况:
       上年结转和结余1000000元。
       全年财政拨款收入17435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出17188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。
        全年财政拨款支出18435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出18188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。
        一般公共预算财政拨款收入支出情况:
       上年结转和结余1000000元。
        一般公共预算财政拨款收入17435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出17188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。
        一般公共预算财政拨款支出18435234.78元,其中包括 2050803培训支出8000元,2070199其他文化支出18188097.78元,2011308招商引资 84024元,2210201住房公积金155113元。   
        政府性基金财政拨款收入支出情况:无。
        “三公”经费支出情况:
        2017年无因公出国(境)出国(境)人员。公务用车购置及运行费12600元,比 2016 年减少1544元,减少11%。全年公务接待费用1600元。
        机关运行经费支出情况:全年机关运行经费支出333650元,与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。包括:培训费8000元,办公费30000元,水电费20000元,差旅费7800元,取暖费30600元,工会经费9800元,福利费38000元,退休公用支出3400元,交通补贴(统筹)15300元,交通补贴(非统筹)139950元,公车运行维护费12600元,公务接待费1600元,退休公用支出3400元,残保金16600元。
        比 2016年减少60660元,减少率为15.38%,主要原因为2017年取暖费只包括办公楼取暖费30600元,2016年含办公楼取暖费和个人取暖费总计202910元。
        政府采购支出情况:全年政府采购9688176元,包括文联办公设备采购10.82万元,《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展120万,电影《丢心》300万,电影《丢人》499万,兰州日报《文艺周刊》30万,《金城》编辑部杂志印刷费89976元。其中:政府采购货物支出10.82万元,占政府采购支出总额的1.12%;政府采购服务支出9579976元,占政府采购支出总额的98.88%。授予小微企业合同金额9688176元,占政府采购支出总额的100%。
        国有资产占用情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。没有价值200万元以上的大型设备。
        绩效工作开展情况:
       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展评价。共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的57.2%。按照兰财教【2018】32号文件《关于下达2018年兰州市市本级预算绩效评价项目计划的通知》要求,对我单位800万影视创作资金项目进行自评价。项目全年预算数800万,执行数为799万,完成预算的99.9%。主要产出和效果,完成了电影“丢系列”第二部《丢心》和第三部《丢人》。电影《丢心》于2018年1月12日在全国院线同步公映。
        四、名词解释
       (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。
       (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
       (三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
       (四)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。
        (五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 
                           
 
                                兰州市文学艺术界联合会
                                   2018年9月18日

附:[Z01] 收入支出决算总表(公开01表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030832575.xls
       [Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030843774.xls
       [Z03] 收入决算表(公开02表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030856983.xls
       [Z04] 支出决算表(公开03表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030903228.xls
       [Z07] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030911968.xls
       [Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030922346.xls
       [CS05] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030932134.xls
       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0918/20180918030940965.xls