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兰州市文学艺术界联合会2019年预算公开

    时间:2019-03-07
兰州市文学艺术界联合会2019年预算公开
 
     一、部门职责
     二、机构设置情况 
     三、部门预算收支增减变化说明
  (一)基本支出
  (二)项目支出
       (三)“三公”经费
       (四)上年结转
     四、机关运行经费安排
     五、政府采购情况说明
     六、部门预算绩效评价情况
     七、政府性基金预算
     八、名词解释 
    
     
    一、部门职责
    兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
    二、机构设置情况
    文联下设三部一室,办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设八个协会:兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲家协会、兰州市舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会、兰州市电视艺术家协会。参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制23人,实有人数19人。
    三、部门预算收支增减变化说明
    (一)基本支出
    1、人员经费支出
    人员经费:221.55万元
    编制23人,在职19人,其中:正县级1人,副县级2人,正科5人,副科5人,工勤2人。副高2人,中级职称1人,助理1人。
    在职人员工资总额123.36万元。在职人员取暖费10.28万元。住房公积金共15.33万元。医疗保险21.04万元,养老保险24.67万元,生育保险0.43万元,失业保险0.28万元,工伤保险0.25万元。其他交通费用(统筹)1.14万元, 其他交通费用(非统筹)10.26万元。
   临聘人员基本工资10.01万元。临聘人员社保缴费3.5万元,大病统筹(临聘)0.05万元,临聘人员住房公积金0.95万元。
    2、正常经费支出
    正常经费:17.66万元
    办公费2万元,压减5%为0.32万元,差旅费1万元,水费0.6万元,电费2.5万元;公务接待费0.16万元;工会经费0.99万元,福利费3.08万元,公务用车维护费1.8万元,退休公用支出1万元,培训费1.15万元,公用取暖费3.06万元。
    3、增减变动说明
    2019年基本支出239.21万元,2018年基本支出320.87万元,相比减少了81.66万元,减少率25%。原因为退休费由社保统一发放。
    (二)项目支出
    1、专项业务类支出297万元,包括:
    物业费2万元
    一般性专项业务类项目295万
    (1)金城文艺编辑部经费25万元
    (2)兰州市文艺精品创作和艺术家扶持资金100万
    (3)《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展120万
    (4)八个协会专项经费40万
    (5)文艺创作研究部经费10万
     2、改革发展类项目支出700万
    影视创作资金700万
    3、增减变动说明
    2019年专项经费997万元,2018年专项经费903万元,相比增加94万元。其中,专项业务类支出兰州市文艺精品创作和艺术家扶持资金2018年200万,2019年减少为100万。改革发展类影视创作资金2018年500万,2019年增加为700万。网络维护费6万元2019年由兰州市大数据局统一安排。 
    (三)“三公”经费
    2019年,三公经费为1.96万元。其中,公务接待费0.16万元,上年度0.15万元,增加0.01万元。公务用车维护费1.8万元,与上年持平。
    (四)上年结转
     编辑部稿费34126.4元,协会专项经费54971元,《品牌之路·华表归来话初心》专题片10万元,合计189097.4元。
    四、机关运行经费安排
    办公费2万元、福利费3.08万元、办公用房水电费3.1万元、办公用房取暖费3.06万元 、办公用房物业管理费2万元、“三公”经费(公车运行维护费1.8万元、公务接待费0.16万元、会议费0元)。
    五、政府采购情况说明
    金城文艺编辑部经费25万元,其中印刷费采购为9万元。《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展120万需采购。影视创作资金700万需采购。   
    六、部门预算绩效评价情况
    我单位部门预算严格按照财政收支要求,做到量化细化,进出口一致,专款专用,基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用,专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。
    七、政府性基金预算
    我单位2019年部门预算中无“政府性基金预算”。
    八、名词解释
    (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
    (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映兰州市文学艺术界联合会各项支出。 
     (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市文学艺术界联合会安排的用于培训方面的支出。  
   (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市文学艺术界联合会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
   (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   (九)“三公”经费:兰州市文学艺术界联合会预决算管理的“三公”经费,是指兰州市文学艺术界联合会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是兰州市文学艺术界联合会工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映兰州市文学艺术界联合会公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市文学艺术界联合会按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 
附表:01收支总表             
      02财政拨款收支总表             
      03收入总表             
      04支出总表             
      05一般预算支出             
      06基本支出           
      07三公
      08政府性基金预算支出表
http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2019/0307/20190307033051210.xls
                       
                                                                                                               
                                                                                        兰州市文学艺术界联合会
                                                                                               2019年3月7日