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兰州市文学艺术界联合会2020年预算公开

兰州文联网    时间:2020-02-20

  一、部门职责

  二、机构设置情况

  三、部门预算收支增减变化说明

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  (三)“三公”经费

  (四)上年结转

  四、机关运行经费安排

  五、政府采购情况说明

  六、部门预算绩效评价情况

  七、政府性基金预算

  八、名词解释

  一、部门职责

  兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

  二、机构设置情况

  参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。

  总编制23人,实有人数20人(行政编制14人,实有人数12人;事业编制7人,实有人数6人;工勤编制2人,实有人数2人);退休人员20人;临聘人员3人。

  三、部门预算收支增减变化说明

  部门预算337.73万元,其中基本支出267.73万元,项目支出70万元。

  (一)基本支出:267.73万元

  人员经费:236.24万元

  1、在职人员工资福利(统发)144.24万元

  2、在职人员取暖费12.02万元

  3、养老保险23.08万元

  4、医疗保险23.88万元

  5、失业保险0.32万元

  6、工伤保险0.29万元

  7、生育保险0.5万元

  8、临聘人员大病统筹0.05万元

  9、在编在职人员住房公积金17.94万元

  10、临聘人员住房公积金0.95万元

  11、临聘人员工资10.01万元

  12、临聘人员社保缴费2.96万元

  公用经费:31.49万元

  1、一般商品和服务支出9.62万元(取暖费3.06万元,工会经费1.15万元,福利费3.61万元,公车运行维护费1.8万元)

  2、公用经费:6.42万元(办公费3万元,水费0.42万元,电费2万元,差旅费1万)

  3、压缩5%综合办公费0.34万元

  4、退休公用支出1万元

  5、基本培训支出1.37万元

  6、其他交通费(统筹)1.27万元

  7、其他交通费(非统筹)11.47万元

  较之上年,2019年基本支出239.21万元,2020年基本支出增加28.52万元,增长率11.9%,主要原因为新调入人员,导致人员经费和公用经费相应增加。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  较之上年,2019年专项经费1097万元,2020年专项经费70万元,专项经费减少1027万元。

  2、项目分类分级情况

  一般性专项业务类70万元,其中:市文联金城文艺编辑部经费20万元,市文联文艺创作和文化活动费50万元。

  (三)“三公”经费

  2020年,三公经费为1.8万(公务用车维护费1.8万元);2019年,三公经费为1.96万元(公务接待费0.16万元,公务用车维护费1.8万元)。与较之上年,减少0.16万元。

  (四)上年结转

  无结转。

  四、机关运行经费安排

  1、机关运行经费预算支出

  办公费3万元,压缩5%综合办公费0.34万元,水费0.42万元,电费2万元,差旅费1万,取暖费3.06万元,工会经费1.15万元,福利费3.61万元。

  三公经费:公车运行维护费1.8万元。

  2、增减变动说明

  较之上年,取消公务接待费0.16万元。

  五、政府采购情况说明

  无。

  六、部门预算绩效评价情况

  1、项目一:市文联金城文艺编辑部经费20万元

  项目概况:金城文艺编辑部经费,用于市文联下属二级事业单位金城文艺编辑部正常办公和业务活动支出,编辑出版《金城》杂志,发放杂志稿费,培育本地作家,提升兰州文学地位,全年发行6期。

  立项依据:《兰州市文联编辑部工作职责》在市文联的领导下编辑出版《金城》文艺;以培养文学新人为目标、繁荣整体文学创作为中心,向省级、国家级文学期刊推出重点作者、作品,向社会推出文学新人;负责组织文学工作者开展形式多样的文学笔会。

  年度绩效目标:编辑出版《金城》杂志,培育本地作家,提升兰州文学地位,全年发行6期;组织开展“都会城市·文化兰州”文学作品大赛和《金城》创刊“四十周年”省市作家文学创作交流暨文学提高班活动。

  2、项目二:市文联文艺创作和文化活动费50万

  项目概况:为深入贯彻落实习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,弘扬主旋律,提倡多样化,团结广大文艺工作者,促进文艺创作繁荣发展,市文联文艺专项业务活动费主要用于市文联开展各项文艺活动、举办展览展演、送文化下基层等。

  立项依据:《兰州市文学艺术界联合会章程》、《兰州市各文艺家协会工作制度》,兰州市文学艺术界联合会是由中共兰州市委领导的、由兰州市文学艺术家各专业协会组成的人民团体;是党和政府联系全市文学艺术家和广大文艺工作者的桥梁和纽带;是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

  年度绩效目标:举办第八届兰州市青少年现场书法大赛、“亚欧丝路名城交流展”兰州展活动、“文化三下乡”活动、兰州市“都会城市·精致兰州”礼赞系列摄影展、“文化惠民活动”--送文艺进校园、进企业、进社区活动、其他业务活动:摄影家作品月赛评选活动、第九届兰州国际街舞挑战赛等。

  、政府性基金预算

  我单位2020年部门预算中无“政府性基金预算”。

  、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映兰州市文学艺术界联合会各项支出。

  (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市文学艺术界联合会安排的用于培训方面的支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市文学艺术界联合会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费:兰州市文学艺术界联合会预决算管理的“三公”经费,是指兰州市文学艺术界联合会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是兰州市文学艺术界联合会工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映兰州市文学艺术界联合会公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市文学艺术界联合会按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
附表:2020年兰州市文学艺术界联合会预算公开明细表    
          2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
          2020年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表
兰州市文学艺术界联合会