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2019年度兰州市文学艺术界联合会部门决算

兰州文联网    时间:2020-09-24

  目录

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

兰州市文学艺术界联合会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

  (二)机构设置

  文联下设三部一室,办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设六个协会:兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。

  参照公务员法管理机构编制1个,内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制23人,实有人数20人。

  二、2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算批复表

  表二:收入决算批复表

  表三:支出决算批复表

  表四:财政拨款收入支出决算批复表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计1549.89万元,支出总计1549.89万元。

  与2018年决算数1377.32万元相比,收入增加172.57万元,增长12.5%,支出增加172.57万元,增长12.5%。

  主要原因是基本支出增加41.7万元,包括:增加其他一般公共服务支出27.08万元,增加文化体育与传媒支出6.76万元,增加培训支出0.39万元,增加社会保障和就业支出16.06万元,增加行政事业单位医疗0.12万元,减少住房公积金8.72万元。

  项目收入和支出增加149.79万元,包括:增加黄河之滨也很美等文化活动经费99.73万元,增加市文联影视创作资金199.6万,增加市文联金城文艺编辑部经费5.6万元,增加市文联八个协会专项经费12.34万元,减少市文联文艺精品创作和艺术家扶持资金80万,减少市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展81.32万元,减少市文联网络维护费6万元,减少市文联物业管理费0.16万元。

  本部门2019年度收入合计1549.89万元,其中:财政拨款收入 1549.89万元,占100.00%。

  本部门2019年度支出合计1549.89万元,其中:基本支出441.51万元,占28.5%;项目支出1108.39万元,占71.5%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入合计1549.89万元,较上年决算数增加 172.57万元,增长12.5%。主要原因是基本支出增加41.7万元,项目支出增加149.79万元。

  较年初预算1136.21万元,增加413.68万元,增长36.4%。主要原因是基本支出的人员经费199.87万元,增加为390.25万元,增长95.3%,追加了目标奖、综治奖、科发奖、误餐补助、年休假补贴、双拥奖、13月工资等;日常公用经费39.34万元,增加为51.25万元,增长30.3%,追加了退休人员取暖费;专项经费897万元,增加为1108.39万元,增长23.6%,追加了影视创作资金、黄河之滨也很美等专项活动费。

  本部门2019年度财政拨款支出合计1549.89万元,较上年决算数增加 172.57万元、增长12.5%。主要原因是基本支出增加41.7万元,项目收入和支出增加149.79万元。

  较年初预算数1136.21万元,增加413.68万元,增长36.4%。主要原因是年中追加人员经费190.38万元,日常公用经费11.91万元,专项经费211.39万元。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:其他一般公共服务支出27.08万元,占1.75%;教育支出1.15万元,占0.07%;文化体育与传媒支出1449.93万元,占93.55%;社会保障与就业支出33.69万元,占2.17%;行政事业单位医疗支出21.04万元,占1.36%;住房保障支出16.99万元,占1.1%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出441.51万元。

  其中:人员经费390.25万元,较上年360.15万元增加30.1万元,主要原因是追加奖金和新调入1人。

  公用经费51.25万元,较上年39.66万元增加11.59万元,主要原因是追加了退休人员取暖费。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计1.03万元,较年初预算数1.96万元,减少0.93万元,主要原因是公务用车运行维护费减少,公务接待费未支出,较上年支出数28.16万元减少27.13万元,主要原因是因公出国(境)费减少。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度公务车运行维护费1.03万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  公务接待费为零。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出51.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年增加11.59万元,主要原因是追加了退休人员取暖费。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。

  (三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额?万元,其中:政府采购服务支出814.4万元。主要用于采购市文联《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外展115万,电影《少年足球》149.5万,电影《芬芳》200万,纪录片《山河故事》250万,纪录片《兰州莎莎》99.9万元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2019年本单位开展了项目支出绩效目标申报,以及2019年度兰州市市级财政支出项目绩效跟踪监控。

  六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  附件:兰州市文学艺术界联合会2019年决算公开表