兰州市文学艺术界联合会 2026年预算情况说明

　　目录

　　第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

　　一、部门(单位)职责

　　二、机构及人员设置情况

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、国有资产占用情况说明

　　十二、转移支付安排情况

　　十三、预算绩效管理情况

　　十四、名词解释

　　第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

　　附件：2026年部门（单位）预算公开报表

　　一、部门(单位)职责

　　兰州市文学艺术界联合会是由中共兰州市委领导的、由兰州市文学艺术家各专业协会组成的人民团体;是党和政府联系全市文学艺术家和广大文艺工作者的桥梁和纽带;是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　参照公务员法管理机构编制1个，内设机构办公室、组织联络部、创作研究部、机关党支部;下属事业单位1个，为兰州市金城文艺编辑部。

　　人员设置情况

　　核定编制22个，其中行政编制11个，参公事业编制4个，事业编制7个。实有人员21名，其中参照公务员法管理人员15名，事业管理人员和专业技术人员6名。

　　三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

　　按照预算管理有关规定，2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　(一)收入预算

　　2026年收入预算507.6万元，较上年预算423.66万元增加83.94万元，增长的主要原因是人员经费及公用经费增加。包括一般公共预算收入507.6万元。

　　(二)支出预算

　　本部门(单位)2026年支出预算共安排资金507.6万元，较上年预算423.66万元增加83.94万元，增长的主要原因是基本支出中人员经费及公用经费增加。

　　四、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出

　　1、人员经费。本部门(单位)2026年共安排人员支出438.8万元，其中本级支出438.8万元。明细如下：

　　基本工资：134.58 万元

　　津贴补贴：34.46 万元

　　绩效工资：25.8 万元

　　基础绩效奖：96.38 万元

　　基本养老保险：47.62 万元

　　基本医疗保险：16.8 万元

　　公务员医疗补助：16.25 万元

　　工伤保险缴费：0.6 万元

　　住房公积金：35.71 万元

　　个人采暖补贴(在职)：14.2 万元

　　长期聘用人员养老保险：2.54 万元

　　长期聘用人员医疗保险：1.49 万元

　　长期聘用人员失业保险：0.11 万元

　　长期聘用人员公积金：1.20 万元

　　长期聘用人员工资福利支出：10.01 万元

　　长期聘用人员工伤保险：0.03 万元

　　退休费：1.03 万元

　　2、公用经费。本部门(单位)2026年共安排公用经费支出32.85万元，其中本级(局机关)支出32.85万元。明细如下：

　　办公费：4.64 万元

　　水费：0.5 万元

　　电费：1.3 万元

　　邮电费：0.5 万元

　　差旅费：0.5 万元

　　取暖费：3.06 万元

　　培训费：2.02 万元

　　公务用车运行维护费：1.8 万元

　　公务接待费：0万元

　　工会经费：2.34 万元

　　其他交通费(统筹)：1.62 万元

　　其他交通费(非统筹)：14.58 万元

　　3、增减变动说明。本部门(单位)2026年基本支出共471.65万元，较上年382.21万元增加89.44万元，变化的主要原因是人员经费及公用经费增加。

　　(二)项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门(单位)2026年共安排项目支出35.95万元，较上年41.45万元减少5.5万元，变化的主要原因是项目结构调整，信息化专项不再列入。

　　2、项目分类分级情况

　　(1)项目分类情况：本部门(单位)2026年部门(单位)运转类项目支出2.93万元;特定目标类项目支出33.02万元。具体安排如下：

　　机关运行类项目-物业费2.93万元

　　市文联《金城》杂志专项项目17.52万元

　　文艺交流创作经费6万元

　　文化艺术活动经费9.5万元。

　　(2)项目分级情况：本部门(单位)2026年项目支出中本级支出35.95万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门(单位)2026年政府性基金支出0万元。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门(单位)2026年国有资本经营预算支出0万元。

　　七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门(单位)“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。本级“三公”经费支出1.8万元。

　　(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2026年本部门(单位)培训费支出预算2.02万元，较上年1.48万元增加0.54万元，变化的主要原因是人员增加。会议费支出预算0万元，较上年减少3.29万元，变化的主要原因是上年度召开兰州市第六次文代会。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门(单位)2026年机关运行经费预算支出共安排9.78万元，具体安排如下：办公费4.64万元，水费0.5万元，电费1.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，工会经费2.34万元。

　　2、增减变动说明。本部门(单位)2026年机关运行经费支出较上年减少1.27万元。

　　九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、委托业务费预算支出。本部门(单位)2026年委托业务费预算支出共安排12万元，具体安排如下：文化艺术活动经费6万元，文艺交流创作经费6万元。

　　2、增减变动说明。本部门(单位)2026年委托业务费支出较上年减少2.52万元，变化的主要原因是项目调整科目。

　　十、政府采购预算情况说明

　　本部门(单位)2026年政府采购预算支出1.6万元，较上年减少7.4万元，变化的主要原因是采购项目调整。具体安排如下：车辆维修和保养0.8万元，办公用纸0.5万元，办公印刷0.3万元。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　我单位固定资产原值66.44万元，其中，设备36.35万元(包括公务用车1辆，原值2.03万元)，家具用具30.09万元。固定资产累计折旧62.54万元，净值3.89万元，其中，设备累计折旧32.95万元，净值3.39万元;家具用具累计折旧29.59万元，净值0.5万元。

　　十二、转移支付安排情况

　　本部门(单位)2026年共安排转移支付支出0万元。

　　十三、预算绩效管理情况

　　(一)2026年预算绩效目标编制情况

　　1.本部门绩效目标编报组织工作。加强预算编制绩效管理，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，确保列入预算的项目资金落到实处。

　　2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门(单位)绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金35.95万元，主要的项目支出有机关运行类项目-物业费2.93万元、市文联《金城》杂志专项项目17.52万元、文艺交流创作经费6万元、文化艺术活动经费9.5万元。纳入本部门(单位)整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金507.6万元。

　　(二)2026年部门(单位)绩效目标公开情况

　　本部门(单位)将严格按照相关规定和要求，对项目支出及整体支出绩效目标进行全面、细致地公开。

　　(三)2026年部门预算绩效管理工作计划

　　2026年，我们将进一步加强预算绩效管理工作。一是优化绩效指标体系，科学合理地设定绩效指标;二是强化绩效监控工作，建立健全绩效监控机制;三是加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排等工作紧密结合。

　　十四、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行经费:指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务支出。

　　10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：

　　1.部门预算公开套表

　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/ueditor/file/202602/17708606251a366f.xlsx

　　2.部门（单位）整体绩效和项目绩效目标申报表

　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/ueditor/file/202602/17708606370b9384.xlsx

兰州市文学艺术界联合会

2026年2月11日