兰州市文学艺术界联合会2018年预算公开

 
     一、部门职责
　 二、机构设置情况 
     三、部门预算收支增减变化说明
　（一）基本支出
　（二）项目支出
    （三）“三公”经费
     四、机关运行经费安排
     五、政府采购情况说明
     六、部门预算绩效评价情况
     七、政府性基金预算
     八、名词解释 
    
     
    一、部门职责
    兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
    二、机构设置情况
    文联下设三部一室，办公室、组联部、创研部；下属事业单位《金城》文艺编辑部；下设八个协会：兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲家协会、兰州市舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会、兰州市电视艺术家协会。
 参照公务员法管理机构编制1个，内设事业机构1个（金城文艺编辑部）。总编制24人，实有人数20人。
    三、部门预算收支增减变化说明
    （一）基本支出
    1、人员经费支出包括：
    编制24人，在职20人，其中：正县级1人，副县级2人，正科6人，副科4人，工勤2人。正高1人，副高2人，中级职称1人，助理1人。在职人员工资总额130.54万元，月平均工资6.53万元。较上年94.71万元，增加35.83万元，增长率38%，原因为工资增加养老金。
    在职人员取暖费10.88万元，上年度个人取暖费10.2万元，增加0.62万元，增长率6%。在职在编人员住房公积金15.67万元，较上年14.69 万元，增加0.98万元，增长率7%，原因为增加工资。
    在职人员基本医疗保险10.44万元，公务员医疗补助缴费5.87万元，生育保险0.46万元。
    退休共19人，其中：副厅级1人，正县级3人，副县级2人，正科9人；正高1人，副高1人，中级1人，技术工1人，退休费总额108.71万元，月平均工资5.73万元。较上年96.1万元，增加12.61万元，增长率14%，原因为退休人员增加。
    退休人员取暖费9.06万元，较上年度离退休人员取暖费8.01万元，增加1.05万元，增长率14%。
    退休公用支出0.9万元，比上年0.34万元，增加0.56万元，增长率165%。
    增加临聘人员2人。临聘人员基本工资6.67万元。临聘人员养老保险1.36万元。基本医疗保险（临聘）0.57万元。失业保险（临聘）0.09万元。生育保险（临聘）0.07万元。大病统筹（临聘）0.03万元。工伤保险（临聘）0.01万元。临聘住房公积金0.64万元。代缴残疾人保障金1.66万元。
    2、正常经费支出包括：
    办公费3万元，与上年持平。压减5%综合办公经费0.29万元。
    公用取暖费3.06万元，，与上年持平。
    水电费2.46万元，上年度2万元，增加0.46万元，增长率23%，原因为根据实际情况调整。 
    公务接待费0.15万元，上年度0.16万元，减少0.01万元，减少率7%。 
    工会经费1.04万元，上年度0.98万元，增长0.06万元，增长率7%，原因为人员定额增加。
    福利费4.32万元，上年度3.8万元，增加1.42万元，增加率14%。
    公务用车维护费1.8万元，与上年持平。
    代缴残疾人保障金1.66万元，，与上年持平。
    培训费1.12元，上年度0.8万元，增长0.32万元，增长率40%。      其他交通费用统筹1.33万元，非统筹11.99万元，较上年度其他交通费用统筹1.53万元，非统筹13.77万元，减少1.98万元，减少率为13%。
    （二）项目支出
    1、专项业务类支出403万元，包括：
    物业费2万元
    办公设备维修维护费6万
    一般性专项业务类项目395万
    （1）金城文艺编辑部经费25万元
    （2）兰州市文艺精品创作和艺术家扶持资金200万
    （3）《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展120万
    （4）八个协会专项经费40万
    （5）文艺创作研究部经费10万
    2、改革发展类项目支出500万：
    影视创作资金500万      
    （三）“三公”经费
    2018年，三公经费为1.95万元。其中，公务接待费0.15万元，上年度0.16万元，减少0.01万元。公务用车维护费1.8万元，与上年持平。
    四、机关运行经费安排
    办公费3万元、福利费4.32万元、办公用房水电费2.46万元、办公用房取暖费3.06万元 、办公用房物业管理费2万元、“三公”经费（公车运行维护费1.8万元、公务接待费0.15万元、会议费0元）。
    五、政府采购情况说明
    金城文艺编辑部经费25万元，其中印刷费采购为9万元。兰州市文艺精品创作和艺术家扶持资金200万需采购。《黄河之都·金城兰州》兰州市美术书法摄影作品赴外宣传推介展120万需采购。影视创作资金500万需采购。   
    六、部门预算绩效评价情况
    我单位部门预算严格按照财政收支要求，做到量化细化，进出口一致，专款专用，基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用，专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。
    七、我单位2018年部门预算中无“政府性基金预算”。
    八、名词解释
    （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
    （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　  （五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映兰州市文学艺术界联合会各项支出。 
    （六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映兰州市文学艺术界联合会安排的用于培训方面的支出。  
　  （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映兰州市文学艺术界联合会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
　  （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 　 （九）“三公”经费：兰州市文学艺术界联合会预决算管理的“三公”经费，是指兰州市文学艺术界联合会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是兰州市文学艺术界联合会工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映兰州市文学艺术界联合会公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映兰州市文学艺术界联合会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
 
附表： 01收支总表             
             02财政拨款收支总表             
             03收入总表             
             04支出总表             
             05一般预算支出             
             06基本支出           
             07三公
             08政府性基金预算支出表
http://www.lzwenlian.com/uploadfile/2018/0212/20180212105546989.xls
                                                                                                                                   

                       
                                                                                                               
                                                                                                                兰州市文学艺术界联合会
                                                                                                                      2018年2月11日