兰州市文学艺术界联合会 2023年预算情况说明

　　一、部门职责

　　兰州市文学艺术界联合会是由中共兰州市委领导的、由兰州市文学艺术家各专业协会组成的人民团体；是党和政府联系全市文学艺术家和广大文艺工作者的桥梁和纽带；是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置机构

　　参照公务员法管理机构编制1个，内设机构办公室、组织联络部、创作研究部、机关党支部；下属事业单位1个，为兰州市金城文艺编辑部。

　　2、人员设置情况

　　核定编制16个，其中行政编制14个，工勤编制2个。下属二级单位兰州市金城文艺编辑部，核定事业编制7个。

　　市文联实有人员14名，其中行政人员12名，工勤人员2名。金城文艺编辑部实有人员5名。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本部门2023年预算共安排资金328.46万元，较上年348.55万元，减少20.09万元：其中本级支出328.46万元、较上年减少20.09万元。

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出261.18万元，其中本级支261.18万元。明细如下：

　　在职人员工资福利（统发）159.59万元

　　在职人员取暖费12.55万元

　　养老保险26.55万元

　　医疗保险27.45万元

　　工伤保险0.33万元

　　临聘人员大病统筹0.06万元

　　在编在职人员住房公积金19.92万元

　　临聘人员住房公积金1.2万元

　　临聘人员工资10.01万元

　　临聘人员社保缴费3.48万元

　　退休人员房补0.04万元

　　2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出34.28万元，其中本级支出34.28万元。明细如下：

　　公用经费：6.1万元（办公费3万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.6万）

　　压缩5%综合办公费0.32万元

　　退休公用支出0.9万元

　　基本培训支出1.59万元

　　其他交通费（统筹）1.52万元

　　其他交通费（非统筹）13.72万元

　　公车运行维护费1.8万元

　　取暖费3.06万元

　　工会经费1.28万元

　　福利费3.99万元

　　3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出295.46万元，较上年275.55万元，增加19.91万元，变化的主要原因是2023年人员工资变化。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2023年共安排项目支出33万元：其中本级支出33万元。较上年73万元，减少40万元，变化的主要原因是压缩项目经费。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出33万元。具体安排如下：

　　市文联金城文艺编辑部经费10万

　　市文联文艺创作和文化活动费17万

　　市文联印刷费6万

　　（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出33万元。

　　3、转移支付安排情况

　　本部门2023年不涉及转移支付。

　　4、政府性基金安排情况

　　本部门2023年不涉及政府性基金。

　　5、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2023年不涉及国有资本经营预算。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元。

　　本级“三公”经费支出1.8万元。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排14.75万元，其中本级支出14.75万元。具体安排如下：

　　办公费3万元，压缩5%综合办公费0.32万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.6万元，取暖费3.06万元，工会经费1.28万元，福利费3.99万元。

　　2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年14.32万元，增加0.437万元，变化的主要原因是工会经费和福利费略有增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　本部门2023年政府采购预算支出6万元，具体项目为：市文联印刷费6万。

　　六、国有资产占用情况说明

　　我单位固定资产原值79.43万元，其中，通用设备49.34万元（包括公务用车1辆，原值2.03万元），家具用具30.09万元。

　　固定资产累计折旧77.2万元，净值2.23万元，其中，通用设备累计折旧48.3万元，净值1万元；家具用具累计折旧28.9万元，净值1.13万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　本部门切实承担预算绩效管理工作的主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，牢固树立绩效理念，明确预算绩效管理职能并制定专门工作小组负责，主管领导对预算绩效管理工作批示意见。

　　2.绩效目标管理方面：

　　根据《兰州市财政局关于做好2022年市级预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩【2021】13号），我单位对纳入2022年部门预算的专项项目全部进行绩效目标申报。通过部门预算绩效目标申报，进一步加强了本部门深入贯彻落实“全面实施绩效管理”，实现预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好。

　　3.绩效运行监控方面：

　　本单位负责建立绩效运行监控机制，在2022年预算执行过程中加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控，并根据要求将绩效运行监控工作完成情况报送同级财政部门；及时分析项目执行中资金使用和业务管理工作。

　　4.绩效评价管理方面：

　　待预算执行结束后，本部门对纳入2022年度市级预算管理的一般公共预算的所有项目支出和整体支出开展绩效自评。并将自评结果分析后报送同级财政部门，同时将作为本单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。从评价情况来看，项目按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的社会效益。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　本单位负责将绩效目标、绩效报告等绩效管理信息与部门预决算一并在同一网站公开，做到“非涉密、全公开”，接受社会监督。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金33万元，主要的项目支出有市文联金城文艺编辑部经费10万；市文联文艺创作和文化活动费17万；市文联印刷费6万。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出33万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

　　根据《兰州市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》和《兰州市财政局关于做好2023年市级预算绩效目标申报工作的通知》文件精神，我单位对拟纳入2023年部门预算的专项进行绩效目标申报。

　　市文联金城文艺编辑部经费年度绩效目标：编辑出版《金城》杂志，向上级文学期刊推出重点作者、作品，向社会推出文学新人，扩大杂志的影响力，提高我市的整体文学创作水平。

　　市文联文艺创作和文化活动费年度绩效目标：1.送书法下乡2.青少年书法大赛 3.兰州市书画展4.摄影季赛5.兰州市摄影展6.宣传兰州歌曲创作7.作协活动费8.文艺志愿服务活动、文艺下基层活动。

　　市文联印刷费年度绩效目标：编辑出版《金城》杂志，培育本地作家，提升兰州文学地位，发行6期。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映兰州市文学艺术界联合会各项支出。

　　（六） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映兰州市文学艺术界联合会安排的用于培训方面的支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映兰州市文学艺术界联合会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）“三公”经费：兰州市文学艺术界联合会预决算管理的“三公”经费，是指兰州市文学艺术界联合会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是兰州市文学艺术界联合会工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映兰州市文学艺术界联合会公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映兰州市文学艺术界联合会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：
      2023年部门预算公开报表
      https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0121/20230121045342206.xls
      2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市文学艺术界联合会
      https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0121/20230121045440290.xls
      2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市文学艺术界联合会
      https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0121/20230121045550901.xls
      2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市文学艺术界联合会
      https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0121/20230121045740285.xls
      2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市文学艺术界联合会
      https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0121/20230121045852292.xls

兰州市文学艺术界联合会

2023年1月28日