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2024年度兰州市文学艺术界联合会部门决算
兰州文联网 时间：2025-09-24
目 录
第一部分
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分
第五部分
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。
二、机构设置
文联下设三部一室，办公室、组联部、创研部;下属事业单位《金城》文艺编辑部;下设六个协会：兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。参照公务员法管理机构编制1个，内设事业机构1个(金城文艺编辑部)。总编制23人，实有人数22人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为542.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.38万元，下降4.30%，主要原因是2023年度追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费，2024年无此项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计542.55万元，其中：财政拨款收入542.55万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计542.55万元，其中：基本支出501.21万元，占92.38%;项目支出41.34万元，占7.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为542.55万元。与上年相比，各减少24.38万元，下降4.30%。主要原因是2023年度追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费，2024年无此项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出542.55万元，较上年决算数减少24.38万元，下降4.30%。主要原因是2023年度追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费，2024年无此项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出542.55万元，主要用于以下方面：教育支出1.31万元，占0.24%;文化旅游体育与传媒支出390.19万元，占71.92%;社会保障和就业支出89.65万元，占16.52%;卫生健康支出29.09万元，占5.36%;住房保障支出32.31万元，占5.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.38万元，支出决算为542.55万元，完成年初预算的140.78%。其中：
教育支出年初预算数为1.50万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的87.38%，决算数小于预算数的主要原因是培训费结余。
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为316.62万元，支出决算为390.19万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。
社会保障和就业支出年初预算数为39.13万元，支出决算为89.65万元，完成年初预算的229.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。
卫生健康支出年初预算数为26.93万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。
住房保障支出年初预算数为1.20万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的2692.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.21万元。其中：
人员经费470.16万元，较上年决算数增加33.87万元，增长7.76%，主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。人员经费用途主要包括基本工资109.77.30102 津贴补贴38.82万元，30103 奖金115.49万元，30107绩效工资18.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费42.29万元，30110职工基本医疗保险缴费14.82万元，30111公务员医疗补助缴费14.27万元，30112其他社会保障缴费4.45万元，30113 住房公积金 32.31万元，30199其他工资福利支出15.6万元，30302退休费 13.68万元，30309奖励金17.72万元，30304 抚恤金 33.13万元。
公用经费31.05万元，较上年决算数增加4.91万元，增长18.80%，主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。公用经费用途主要包括30201办公费3.28万元，30205 水费0.5万元，30206电费1万元，30207邮电费0.5万元，30208取暖费3.06万元，30216培训费1.31万元，30228工会经费1.2万元，30229福利费3.75万元，30231公务用车运行维护费 1.43万元，30239其他交通费用14.52万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费结余，较上年决算数增加1.18万元，增长464.01%，主要原因是上年度公车运行维护费结余较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费结余，较上年决算数增加1.18万元，增长464.01%，主要原因是上年度公车运行维护费结余较多。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费结余，较上年决算数增加1.18万元，增长464.01%，主要原因是上年度公车运行维护费结余较多。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人;公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人;国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出31.05万元，机关运行经费主要用于开支30201办公费3.28万元，30205 水费0.5万元，30206电费1万元，30207邮电费0.5万元，30208取暖费3.06万元，30216培训费1.31万元，30228工会经费1.2万元，30229福利费3.75万元，30231公务用车运行维护费 1.43万元，30239其他交通费用14.52万元。机关运行费较上年决算数增加4.91万元，增长18.80%，主要原因是人员编制数量增加(划转4人)。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数减少0.28万元，下降17.57%，主要原因是培训费结余。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金41.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024 年度市文联《金城》杂志专项项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.8066 万元。从评价情况来看，2024年，本单位预算支出项目6个。根据预算单位自评，有6个项目结果为“优”，优良率为100%。经主管部门复核，有6个项目结果为“优”，优良率为100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映市文联《金城》杂志专项项目等6个项目绩效自评结果。
(附件：项目支出绩效自评表)
三、部门重点绩效评价结果
2024年，对市文联《金城》杂志专项项目进行重点监控，项目在资金使用、产出数量、质量和时效以及效益和满意度等方面均达到绩效目标的要求。项目总预算 19 万元，全部为市级安排(不含中央、省级补助)，其中市本级支出 19 万元。实际决算金额为 18.8066 万元，预算执行率 =(18.8066÷19)×100% ≈ 98.98%，资金执行情况较好，基本按照预算安排使用资金，未出现重大资金结余或超支情况。其中，印刷费用和稿费支出与预算计划基本相符，在合理的波动范围内。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
兰州市文学艺术界联合会
2025年9月24日